| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 18648 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CONCRETO FCK 20 MPA USINADO CONVENCIONAL | 510,00 | 3.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | CONCRETO FCK 20 MPA USINADO CONVENCIONAL | 3.060,00 | ||
| 11/12/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 3.060,00 | ||
| 20/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18648/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 3.023,28 | ||
| 20/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18648/2023 | 36,72 | ||
| TOTAL | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/12/2023 | 36,72 | Lançada | |
| TOTAL | 36,72 |
