| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 18741 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO13 SALARIO PARCELA FINAL 2023 | 75.032,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO13 SALARIO PARCELA FINAL 2023 | 75.032,21 | ||
| 08/12/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO - PARCELA FINAL | 75.032,21 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Empenho 18741/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 101 | 75.032,21 | ||
| TOTAL | 75.032,21 | 75.032,21 | 75.032,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
