| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPNCHIADO JARDINE |
| Número do empenho: | 1878 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS TRASEIRA Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 | 2.877,47 | 2.877,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | PASTILHAS TRASEIRA Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 | 2.877,47 | ||
| 17/03/2023 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 2.877,00 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2023 - REF. MARÇO/2023 SPNCHIADO JARDINE - 110303 | 2.842,48 | ||
| 22/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1878/2023 | 34,52 | ||
| 18/09/2023 | empenhado a maior | -0,47 | ||
| TOTAL | 2.877,00 | 2.877,00 | 2.877,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/03/2023 | 34,52 | 599/2023 | Lançada |
| TOTAL | 34,52 |
