| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 18854 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DULOXETINA 60MG C/ 60CPS Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE TERESINHA MARGARETE RIBEIRO DE BORBA CPF-647.722.250-72 | 188,01 | 188,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | DULOXETINA 60MG C/ 60CPS Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE TERESINHA MARGARETE RIBEIRO DE BORBA CPF-647.722.250-72 | 188,01 | ||
| 15/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 188,01 | ||
| 21/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18854/2023 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 | 188,01 | ||
| TOTAL | 188,01 | 188,01 | 188,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
