Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18864 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
399,40 |
| 8.29 |
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA |
17,97 |
149,00 |
| 15.00 |
CUCA SIMPLES |
10,97 |
164,55 |
| 15.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
209,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
BOLO SALGADO BOLO DE LARANJA COM COBERTURA CUCA SIMPLES BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
922,50 |
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| 14/12/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
922,50 |
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| 19/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18864/2023
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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|
922,50 |
| TOTAL |
922,50 |
922,50 |
922,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
