Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2023 |
III Termo de apostilamento Contrato administrativo nº 319/2019 para contratação de empresa para prestação de serviços de logística na área da saúde, nas áreas de assistência interna, externa e serviço domiciliário, aos munícipes de Frederico, conforme solicitação de empenho nº 23/2023 em anexo. |
6.843,67 |
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27/01/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.048,79 |
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08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF. JANEIRO/2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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998,45 |
08/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 189/2023 |
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50,34 |
27/03/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.048,79 |
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13/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF. MARÇO/2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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532,85 |
13/04/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 189/2023 |
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515,94 |
02/05/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.048,79 |
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10/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF.ABRIL/2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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998,45 |
10/05/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 189/2023 |
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50,34 |
16/06/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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26/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF.MAIO/2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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998,45 |
26/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 189/2023 |
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50,34 |
29/06/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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10/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF. JUNHO/2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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998,45 |
10/07/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 189/2023 |
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50,34 |
24/07/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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24/07/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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24/07/2023 |
ERRO NOTA FISCAL |
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-1.048,79 |
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04/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF. JULHO/2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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998,45 |
04/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 189/2023 |
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50,34 |
30/08/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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550,93 |
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12/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF. AGOSTO/2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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550,93 |
TOTAL |
6.843,67 |
6.843,67 |
6.843,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.