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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068

Dados do Empenho

Número do empenho:	18915	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	conserto de pneus 175/70R13 - conserto de pneus 175/70R13	32,00	32,00
1.00	conserto de pneus 235/75R17,5 - conserto de pneus 235/75R17,5 Finalidade: FIAT FIORINO - IQL1445, ONIBUS IZG-2D89	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	conserto de pneus 175/70R13 - conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 235/75R17,5 - conserto de pneus 235/75R17,5 Finalidade: FIAT FIORINO - IQL1445, ONIBUS IZG-2D89	72,00
12/12/2023	LIQ NOTA 050		72,00
27/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18915/2023 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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