| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIZETE LOURDES FROZZI |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 12 Á 16 FEVEREIRO/2023 EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS,SENADORES E,MINISTÉRIOS. | 3.141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 12 Á 16 FEVEREIRO/2023 EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS,SENADORES E,MINISTÉRIOS. | 3.141,00 | ||
| 10/02/2023 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 12 Á 16 FEVEREIRO/2023 EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS,SENADORES E,MINISTÉRIOS. | 3.141,00 | ||
| 10/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2023 MARIZETE LOURDES FROZZI - 87158 | 3.141,00 | ||
| TOTAL | 3.141,00 | 3.141,00 | 3.141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
