| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALERIA DOS REIS PEREIRA |
| Número do empenho: | 18949 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE VANESSA ALVES EDUARDO DEVIDO Á SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE VANESSA ALVES EDUARDO DEVIDO Á SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. | 140,00 | ||
| 13/12/2023 | LIQ NOTA 2054 | 140,00 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18949/2023 VALERIA DOS REIS PEREIRA - 42611 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
