Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1902 |
Data de lançamento: |
10/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 69.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. SAÚDE: CRONOS BRANCO JBC 5F66, FIAT SIENA IYJ-5812 |
4,48 |
309,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. SAÚDE: CRONOS BRANCO JBC 5F66, FIAT SIENA IYJ-5812 |
309,12 |
|
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| 10/02/2023 |
liq nota 044.140 |
|
309,12 |
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| 06/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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295,80 |
| 06/03/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1902/2023 |
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13,32 |
| TOTAL |
309,12 |
309,12 |
309,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/03/2023 |
13,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,32 |
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