| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 19022 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM PNEUS Finalidade: CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84: CONFORME PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 | 14,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | MONTAGEM PNEUS Finalidade: CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84: CONFORME PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 | 28,00 | ||
| 13/12/2023 | LIQ NOTA 784 | 28,00 | ||
| 21/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19022/2023 RONALDO ZATTI - 99687 | 27,44 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19022/2023 | 0,56 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/12/2023 | 0,56 | Lançada | |
| TOTAL | 0,56 |
