| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS |
| Número do empenho: | 19061 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTRURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | aquisição de equipamentos para o Centro de Fisioterapia e Unidade Odontológica deste municipio | 0,15 | ||
| 14/02/2024 | RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO | 0,15 | ||
| 22/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19061/2023 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS - 109566 | 0,15 | ||
| TOTAL | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
