Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19123 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: CEMACA |
435,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2023 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: CEMACA |
435,00 |
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| 25/01/2024 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC. MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
435,00 |
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| 26/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19123/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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433,96 |
| 26/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19123/2023 |
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|
1,04 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
26/01/2024 |
1,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,04 |
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