| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 19152 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Finalidade: UPA | 55,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO DE 100 LITROS Finalidade: UPA | 550,00 | ||
| 27/12/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 550,00 | ||
| 02/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19152/2023 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956 | 543,40 | ||
| 02/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19152/2023 | 6,60 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 02/01/2024 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
