O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19172 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA GETULIO VARGAS no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias 15.508,36 15.508,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA GETULIO VARGAS no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias 15.508,36
19/12/2023 RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL 15.508,36
31/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19172/2023 - REF.VALOR PARCIAL NF. 20230000000170, DEVIDO A GLOSAS PENDENTES CFE EMAIL GIGOV PASSO FUNDO AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 8.027,57
TOTAL 15.508,36 15.508,36 8.027,57
SALDO A PAGAR 7.480,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.