| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 19195 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1359.25 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS IZG-2D89, DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970 | 5,84 | 7.942,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS IZG-2D89, DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970 | 7.942,11 | ||
| 19/12/2023 | LIQ NOTA 001.803 | 7.942,11 | ||
| 27/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19195/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 7.923,05 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19195/2023 | 19,06 | ||
| TOTAL | 7.942,11 | 7.942,11 | 7.942,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/12/2023 | 19,06 | Lançada | |
| TOTAL | 19,06 |
