| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 192 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECARGA DE PÓ TONER HP CE 285 | 70,00 | 420,00 |
| 4.00 | RECARGA DE PÓ TONER HP 53A | 70,00 | 280,00 |
| 4.00 | RECARGA DE PÓ TONER HP CE 2612 | 70,00 | 280,00 |
| 4.00 | RECARGA DE TINTA PRETA HP 122 | 40,00 | 160,00 |
| 2.00 | RECARGA DE TINTA PRETA HP 662 | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | RECARGA DE TINTA PRETA EPSON ECOTANK | 68,00 | 272,00 |
| 1.00 | RECARGA DE TINTA AZUL EPSON ECOTANK | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | RECARGA DE TINTA AMARELA EPSON ECOTANK | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | RECARGA DE TINTA MAGENTA EPSON ECOTANK Finalidade: PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO: utilizado para impressão de receituários, atestados, liberação de exames, impressão de cartão de SUS, dentre outros documentos. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | RECARGA DE PÓ TONER HP CE 285 RECARGA DE PÓ TONER HP 53A RECARGA DE PÓ TONER HP CE 2612 RECARGA DE TINTA PRETA HP 122 RECARGA DE TINTA PRETA HP 662 RECARGA DE TINTA PRETA EPSON ECOTANK RECARGA DE TINTA AZUL EPSON ECOTANK RECARGA DE TINTA AMARELA EPSON ECOTANK RECARGA DE TINTA MAGENTA EPSON ECOTANK Finalidade: PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO: utilizado para impressão de receituários, atestados, liberação de exames, impressão de cartão de SUS, dentre outros documentos. | 1.672,00 | ||
| 12/01/2023 | LIQ NT 1128 | 1.672,00 | ||
| 16/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 1.672,00 | ||
| TOTAL | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
