| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 19230 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RODIZIO CADEIRA Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO | 14,40 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | RODIZIO CADEIRA Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO | 28,80 | ||
| 05/01/2024 | RENATO DALL´AGNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 28,80 | ||
| 12/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19230/2023 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 88254 | 28,80 | ||
| TOTAL | 28,80 | 28,80 | 28,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
