| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 1927 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1169.90 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: DOBLO IRE-8388, SIENA IQL-1455, SIENA IYJ-5812, SIENA IYJ-5972, UNO ITY-0711, GOL IWW-1830, SPIN IVL-4487, CRONOS JBC-5F66, CRONOS JBC-5G73, DOBLO IWC-8600, SPIN JAJ 5E17 | 4,48 | 5.241,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: DOBLO IRE-8388, SIENA IQL-1455, SIENA IYJ-5812, SIENA IYJ-5972, UNO ITY-0711, GOL IWW-1830, SPIN IVL-4487, CRONOS JBC-5F66, CRONOS JBC-5G73, DOBLO IWC-8600, SPIN JAJ 5E17 | 5.241,17 | ||
| 10/02/2023 | LIQ NOTA 044.138 | 5.241,17 | ||
| 06/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 5.241,17 | ||
| TOTAL | 5.241,17 | 5.241,17 | 5.241,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
