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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1948	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA SAMU PELO PERÍODO DE 12 MESES		1.776,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA SAMU PELO PERÍODO DE 12 MESES	1.776,00
14/02/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
17/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF.JANEIRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
21/03/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
27/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF.FEV/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
18/04/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
19/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. MARCO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
18/05/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS 50114 TAUIS CANDATEN SECRETÁRIA DA SAUDE		148,00
22/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 50114 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
15/06/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
19/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
18/07/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
20/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. JULHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
16/08/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
21/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
13/09/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
18/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
17/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
23/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
14/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
18/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF.NOVEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
19/01/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
22/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
27/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
01/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2023 - REF. MARÇO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
TOTAL		1.776,00	1.776,00	1.776,00
SALDO A PAGAR				0,00