| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1962 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DE MARIZETE LOURDES FROZZI Á BRASÍLIA IDA E VOLTA NOS DIAS 12 E 16 FEVEREIRO/2023 | 4.140,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁEREAS DE MARIZETE LOURDES FROZZI Á BRASÍLIA IDA E VOLTA NOS DIAS 12 E 16 FEVEREIRO/2023 | 4.140,69 | ||
| 13/02/2023 | LIQ NOTA 08 | 4.140,69 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2023 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 110344 | 4.140,69 | ||
| TOTAL | 4.140,69 | 4.140,69 | 4.140,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
