| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 19678 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023 | 2.300,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2023 | 2.300,69 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2023 | 2.300,69 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Empenho 19678/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201 | 2.300,69 | ||
| TOTAL | 2.300,69 | 2.300,69 | 2.300,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
