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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	19773	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 12/2023	1.557,92	1.557,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 12/2023	1.557,92
26/12/2023	RICARDO LUIZ TONELLO - DPTO DE TRANSITO		1.557,92
04/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19773/2023 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.466,96
04/01/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19773/2023			90,96
TOTAL		1.557,92	1.557,92	1.557,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	04/01/2024	90,96		Lançada
TOTAL		90,96

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