Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19803 |
Data de lançamento: |
20/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.36 |
locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município |
4.290,68 |
1.525,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2023 |
locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município |
1.525,44 |
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| 21/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.525,44 |
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| 26/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19803/2023
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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1.525,44 |
| TOTAL |
1.525,44 |
1.525,44 |
1.525,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
