| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 19891 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE LUCIANO ARAUJO VIZZOTTO QUANDO NESTA CIDADE PARA INSPEÇÃO MILITAR | 179,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE LUCIANO ARAUJO VIZZOTTO QUANDO NESTA CIDADE PARA INSPEÇÃO MILITAR | 179,00 | ||
| 21/12/2023 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE LUCIANO ARAUJO VIZZOTTO QUANDO NESTA CIDADE PARA INSPEÇÃO MILITAR | 179,00 | ||
| 17/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19891/2023 IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 | 150,00 | ||
| 17/01/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19891/2023 | 29,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/01/2024 | 29,00 | Lançada | |
| TOTAL | 29,00 |
