Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19942 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
88 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor mensal |
4.385,00 |
4.385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
Valor mensal |
4.385,00 |
|
|
| 21/12/2023 |
LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
|
4.385,00 |
|
| 26/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19942/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
|
|
4.385,00 |
| TOTAL |
4.385,00 |
4.385,00 |
4.385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
