| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURAS/RENOVAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2023 | 2.191,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2023 | 2.191,20 | ||
| 02/01/2023 | DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2023 | 2.191,20 | ||
| 11/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JUNIOR LTDA - 1658 | 2.191,20 | ||
| TOTAL | 2.191,20 | 2.191,20 | 2.191,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
