| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 20013 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 74 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Extintores tipo AP-10 L.Capacidade 2A | 62,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Extintores tipo AP-10 L.Capacidade 2A | 62,00 | ||
| 28/12/2023 | ANA CAROLINA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL | 62,00 | ||
| 02/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20013/2023 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 14,18 | ||
| 02/01/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20013/2023 | 47,82 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 02/01/2024 | 47,82 | Lançada | |
| TOTAL | 47,82 |
