| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 20064 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE MÊS 12/2023. | 8.116,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE MÊS 12/2023. | 8.116,83 | ||
| 28/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 8.116,83 | ||
| 02/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20064/2023 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 | 8.116,83 | ||
| TOTAL | 8.116,83 | 8.116,83 | 8.116,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
