Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20077 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 854.92 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F66, CRONOS BRANCO JBC 5G73, SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06 |
5,35 |
4.573,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F66, CRONOS BRANCO JBC 5G73, SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06 |
4.573,81 |
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| 28/12/2023 |
LIQ NOTA 001.032 |
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4.573,81 |
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| 08/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20077/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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4.573,81 |
| TOTAL |
4.573,81 |
4.573,81 |
4.573,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
