| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPNCHIADO JARDINE |
| Número do empenho: | 20100 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AI 13674 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | EMPENHO COMPLEMENTAR AI 13674 | 350,00 | ||
| 29/12/2023 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE PLANEJAMENTO | 350,00 | ||
| 08/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20100/2023 SPNCHIADO JARDINE - 110303 | 183,44 | ||
| 08/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20100/2023 | 166,56 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/01/2024 | 166,56 | Lançada | |
| TOTAL | 166,56 |
