| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2012 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL MES 02/2023 | 157,92 | 157,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL MES 02/2023 | 157,92 | ||
| 14/02/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL MES 02/2023 | 157,92 | ||
| 15/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 157,92 | ||
| TOTAL | 157,92 | 157,92 | 157,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
