Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2023 |
CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério das Cidades ajuste de contrapartida do convênio |
39.495,87 |
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| 11/01/2024 |
PATRICIA BUCHELLE BECHTEL - ARQUITETA |
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19.139,20 |
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| 29/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20135/2023 - REF. JANEIRO/2024
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403
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19.139,20 |
| 23/04/2024 |
RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL |
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19.221,84 |
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| 26/04/2024 |
RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL |
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1.134,83 |
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| 28/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20135/2023 - REF. ABRIL/2024
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 83403 |
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18.724,26 |
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20135/2023 |
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497,58 |
| 28/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20135/2023 - REF. ABRIL/2024
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 83403 |
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1.134,83 |
| TOTAL |
39.495,87 |
39.495,87 |
39.495,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
