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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20141 Data de lançamento: 29/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cro 122.397,83 122.397,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cro 122.397,83
07/02/2024 RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL 27.672,46
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF. BOLETIM 01/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 20141/2023 - REF. FEVEREIRO/2024 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 27.196,91
09/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20141/2023 475,55
19/04/2024 RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL 29.203,04
23/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20141/2023 - REF. ABRIL/2024 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 28.701,19
23/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20141/2023 501,85
22/05/2024 SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL 39.897,08
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20141/2023 - REF. MAIO/2024 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 39.217,03
29/05/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20141/2023 680,05
26/06/2024 SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL 25.625,25
09/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20141/2023 - REF. JUNHO/2024 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 25.625,25
TOTAL 122.397,83 122.397,83 122.397,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/02/2024 475,55 253/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 23/04/2024 501,85 1170/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 29/05/2024 680,05 1585/2024 Lançada
TOTAL   1.657,45