| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS ERECHIM |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA TROCA DE DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: EQUINOX IYI-5922 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | MAO DE OBRA TROCA DE DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: EQUINOX IYI-5922 | 300,00 | ||
| 14/02/2023 | LIQ NOTA 44827 | 300,00 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2023 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS ERECHIM - 110362 | 276,60 | ||
| 17/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2065/2023 | 9,00 | ||
| 17/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2065/2023 | 14,40 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/03/2023 | 9,00 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 17/03/2023 | 14,40 | Lançada | |
| TOTAL | 23,40 |
