| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELAINE DA ROSA |
| Número do empenho: | 2083 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DOS GASTOS RELATIVOS AO FASS/UNIMED. | 367,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DOS GASTOS RELATIVOS AO FASS/UNIMED. | 367,98 | ||
| 14/02/2023 | DEVOLUÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DOS GASTOS RELATIVOS AO FASS/UNIMED. | 367,98 | ||
| 20/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2023 ELAINE DA ROSA - 107884 | 367,98 | ||
| TOTAL | 367,98 | 367,98 | 367,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
