| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 2094 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - VALVULA PEDAL FREIO Finalidade: CARREGADEIRA CASE W20B (LIMPEZA) | 118.000,00 | 6.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - VALVULA PEDAL FREIO Finalidade: CARREGADEIRA CASE W20B (LIMPEZA) | 6.960,00 | ||
| 15/02/2023 | LIQ NOTA 4264 | 6.960,00 | ||
| 24/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2023 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 6.960,00 | ||
| TOTAL | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
