Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: PARA ABASTECER GERADOR DE ENERGIA PARA EVENTOS QUE NECESSITAM DE UTILIZAÇÃO DO MESMO |
5,61 |
3.366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: PARA ABASTECER GERADOR DE ENERGIA PARA EVENTOS QUE NECESSITAM DE UTILIZAÇÃO DO MESMO |
3.366,00 |
|
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| 17/03/2023 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
3.366,00 |
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| 22/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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3.357,92 |
| 22/03/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2096/2023 |
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|
8,08 |
| TOTAL |
3.366,00 |
3.366,00 |
3.366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/03/2023 |
8,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,08 |
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