| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LACRE NUMERADO Finalidade: SEC. AGRICULTURA - INSPEÇÃO MUNICIPA: NECESSIDADE DAS AMOSTRAS SEREM LACRADAS | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | LACRE NUMERADO Finalidade: SEC. AGRICULTURA - INSPEÇÃO MUNICIPA: NECESSIDADE DAS AMOSTRAS SEREM LACRADAS | 39,80 | ||
| 19/04/2023 | GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. MUN. DA AGRICULTURA | 39,80 | ||
| 26/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2023 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 39,80 | ||
| TOTAL | 39,80 | 39,80 | 39,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
