| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO MUNICIPAL No 004/2023 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO MUNICIPAL No 004/2023 | 1.740,00 | ||
| 14/03/2023 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 1.740,00 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2023 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 1.705,03 | ||
| 17/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2130/2023 | 34,97 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/03/2023 | 34,97 | Lançada | |
| TOTAL | 34,97 |
