Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.02 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - FLUIDO PARA FREIO 500ML R$90,00, 01UN - ATUADOR EMBREAGEM R$779,00, 01UN - KIT EMBREAGEM 300MM R$2.879,00
Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26 |
248.000,16 |
3.748,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - FLUIDO PARA FREIO 500ML R$90,00, 01UN - ATUADOR EMBREAGEM R$779,00, 01UN - KIT EMBREAGEM 300MM R$2.879,00
Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26 |
3.748,00 |
|
|
| 16/02/2023 |
LIQ NOTA 019.807 |
|
3.748,00 |
|
| 08/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
3.748,00 |
| TOTAL |
3.748,00 |
3.748,00 |
3.748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
