Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2187 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FLUIDO PARA FREIO 500ML R$45,00, 01UN - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO R$210,00
Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 (abastecimento) |
248.000,16 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FLUIDO PARA FREIO 500ML R$45,00, 01UN - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO R$210,00
Finalidade: CAMINHONETA F350 CTH 4170 (abastecimento) |
255,00 |
|
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| 16/02/2023 |
LIQ NOTA 019.806 |
|
255,00 |
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| 13/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
