| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - BATERIA 110 R$970,00, 01UN - TUBO PU ESPIRAL 8MM X 1,25MM R$59,00, 01UN - BUJÃO ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA R$68,00, 03UN - PORCA MULTIUSO 8MM R$13,50, 01UN - CONECTOR 08MM MANGA X 1/4 ROSCA R$25,00, 02UN - PINO ENGATE RAPIDO R$32,00, 0,7MT - MANGUEIRA 8MM PU AZUL R$4,06 Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 | 82.000,04 | 1.171,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01UN - BATERIA 110 R$970,00, 01UN - TUBO PU ESPIRAL 8MM X 1,25MM R$59,00, 01UN - BUJÃO ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA R$68,00, 03UN - PORCA MULTIUSO 8MM R$13,50, 01UN - CONECTOR 08MM MANGA X 1/4 ROSCA R$25,00, 02UN - PINO ENGATE RAPIDO R$32,00, 0,7MT - MANGUEIRA 8MM PU AZUL R$4,06 Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 | 1.171,56 | ||
| 16/02/2023 | LIQ NJOTA 019.804 | 1.171,56 | ||
| 09/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.171,56 | ||
| TOTAL | 1.171,56 | 1.171,56 | 1.171,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
