| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA REFERENTE REPAVIMENTAÇÃO Finalidade: RUA 17 - BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - NUCLEO 5 (ORÇAMENTO BASEADO NO PRAGRAMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SINAPI) | 1.013,53 | 1.013,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | MÃO DE OBRA REFERENTE REPAVIMENTAÇÃO Finalidade: RUA 17 - BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - NUCLEO 5 (ORÇAMENTO BASEADO NO PRAGRAMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SINAPI) | 1.013,53 | ||
| 16/02/2023 | LIQ NOTA 346 | 1.013,53 | ||
| 08/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2023 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 881,67 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2201/2023 | 111,49 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2201/2023 | 20,37 | ||
| TOTAL | 1.013,53 | 1.013,53 | 1.013,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 08/03/2023 | 111,49 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 08/03/2023 | 20,37 | Lançada | |
| TOTAL | 131,86 |
