| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM THEO DIOGO WILMS GALVAN | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUIAIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | AQUIAIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 1.250,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQ NOTA 796 | 1.250,00 | ||
| 06/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2023 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
