| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | Passivo atuarial - RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. : FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 9.308,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. : FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 9.308,41 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2023 | 9.308,41 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 2342/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 079 | 9.308,41 | ||
| TOTAL | 9.308,41 | 9.308,41 | 9.308,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
