| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2348 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 6.203,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 6.203,32 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2023 | 6.203,32 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 2348/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 024 | 6.203,32 | ||
| TOTAL | 6.203,32 | 6.203,32 | 6.203,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
