| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 3.132,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 3.132,09 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2023 | 3.132,09 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 2522/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 3.132,09 | ||
| TOTAL | 3.132,09 | 3.132,09 | 3.132,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
