| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - ACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 974,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 974,62 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2023 | 974,62 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2023 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 974,62 | ||
| TOTAL | 974,62 | 974,62 | 974,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
