| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 1.279,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEV 2023 | 1.279,42 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2023 | 1.279,42 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 2602/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 024 | 1.279,42 | ||
| TOTAL | 1.279,42 | 1.279,42 | 1.279,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
